Ашык бюджет маусым айына

Основные показатели финансовой деятельности организации образования

по состоянию на "___01_"_____06____2019г.

(наименование организации образования)

Периодичность: ежеквартально

Среднее образование 

ед. изм.

2019 год

годовой план

план на период

факт

1. Среднегодовой контингент воспитанников

чел.

38

41

38

средний расход на 1-го воспитанника

тыс. тенге

64666

77915

64666

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

29488

38334,4

29488

в том числе:

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

29,186,4

37942,3

29186,4

из них:

3.1. Адмиистративный персонал

тыс. тенге

6096,9

7925,9

6096,9

штатная численность

единиц

8

8

8

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

63510

82562

63510

3.2. Основной пересонал - воспитатели

тыс. тенге

168820

21866,3

16820,2

штатная численность

единиц

17

17

17

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

82450

107187

82450

3.3. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

1708,2

2220,6

1708,2

штатная численность

единиц

2

2

2

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

71175

92527

71175

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

4561,1

5929,4

4561,1

3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

7

7

7

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

542290

70588

54290

5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

5837,2

7588,5

5837,2

6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

301,6

392,1

301,6